上市公司的發(fā)展前景和業(yè)績增長主要依賴于募集資金項(xiàng)目的順利實(shí)施，因此該問題是發(fā)審委關(guān)注度最高的問題，募投項(xiàng)目的必要性和可行性分析結(jié)果是企業(yè)成功過會(huì)的關(guān)鍵。以下是中投融IPO募投可行性研究報(bào)告的服務(wù)框架。

第一章 募投項(xiàng)目總覽

一、項(xiàng)目名稱

二、項(xiàng)目承擔(dān)單位及負(fù)責(zé)人

三、可研報(bào)告編寫單位

四、可研報(bào)告編制依據(jù)

五、建設(shè)目標(biāo)、規(guī)模、內(nèi)容、周期

六、總投資及來源

七、經(jīng)濟(jì)及社會(huì)效益

八、結(jié)論與建議

第二章 募投項(xiàng)目背景及投資必要性

一、項(xiàng)目建設(shè)背景

二、行業(yè)項(xiàng)目建設(shè)必要性

三、項(xiàng)目建設(shè)可行性

第三章 募投項(xiàng)目建設(shè)單位概述

一、募投項(xiàng)目企業(yè)概況

二、募投項(xiàng)目企業(yè)經(jīng)營業(yè)績

三、募投項(xiàng)目企業(yè)機(jī)構(gòu)職責(zé)

四、募投項(xiàng)目企業(yè)管理層介紹

第四章 募投項(xiàng)目行業(yè)與產(chǎn)品分析

一、市場調(diào)查

1、擬建項(xiàng)目產(chǎn)出物用途調(diào)查

2、產(chǎn)品現(xiàn)有生產(chǎn)能力調(diào)查

3、產(chǎn)品產(chǎn)量及銷售量調(diào)查

4、替代產(chǎn)品調(diào)查

5、產(chǎn)品價(jià)格調(diào)查

6、國外市場調(diào)查

二、市場預(yù)測

1、國內(nèi)市場需求預(yù)測

2、產(chǎn)品出口或進(jìn)口替代分析

3、價(jià)格預(yù)測

三、市場推銷戰(zhàn)略

1、推銷方式

2、推銷措施

3、促銷價(jià)格制度

4、產(chǎn)品銷售費(fèi)用預(yù)測

四、產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模

1、產(chǎn)品方案

2、建設(shè)規(guī)模

五、產(chǎn)品銷售收入預(yù)測

第五章 募投產(chǎn)品方案與生產(chǎn)規(guī)模

一、產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模

二、產(chǎn)品產(chǎn)量及銷售量

三、專題研究

四、市場推銷戰(zhàn)略

五、產(chǎn)品銷售收入預(yù)測

第六章 募投項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)工藝方案

一、項(xiàng)目組成

二、生產(chǎn)技術(shù)方案

1、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)

2、生產(chǎn)方法

3、技術(shù)參數(shù)和工藝流程

4、主要工藝設(shè)備選擇

5、主要原材料、燃料、動(dòng)力消耗指標(biāo)

6、主要生產(chǎn)車間布置方案

三、總平面布置和運(yùn)輸

1、總平面布置原則

2、廠內(nèi)外運(yùn)輸方案

3、倉貯方案

4、占地面積及分析

四、土建工程

1、主要建、構(gòu)筑物的建筑特征及結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

2、特殊基礎(chǔ)工程的設(shè)計(jì)

3、建筑材料

4、土建工程造價(jià)估算

五、其他工程

1、給排水工程

2、動(dòng)力及公用工程

3、地震設(shè)防

4、生活福利設(shè)施

第七章 募投項(xiàng)目建設(shè)方案及實(shí)施計(jì)劃

一、土建工程

二、廠房及配套設(shè)施設(shè)計(jì)原則

三、總平面布置和運(yùn)輸

四、項(xiàng)目實(shí)施各階段

五、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表

第八章 募投項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)、勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn)

一、企業(yè)組織形式

二、企業(yè)工作制度

三、勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn)

第九章 募投項(xiàng)目節(jié)能與合理利用方案

一、設(shè)計(jì)依據(jù)

二、項(xiàng)目能耗

三、總平面規(guī)劃節(jié)能措施

四、建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)節(jié)能措施

五、空調(diào)專業(yè)節(jié)能措施

六、電專業(yè)節(jié)能措施

七、水暖專業(yè)節(jié)能措施

八、工藝節(jié)能措施

九、節(jié)能制度

第十章 募投項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)與勞動(dòng)安全

一、建設(shè)地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀

二、項(xiàng)目主要污染源和污染物

三、項(xiàng)目擬采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)

四、治理環(huán)境的方案

五、環(huán)境監(jiān)測制度的建議

六、環(huán)境保護(hù)投資估算

七、環(huán)境影響評(píng)價(jià)結(jié)論

第十一章 募投項(xiàng)目勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生

一、生產(chǎn)過程中職業(yè)危害因素的分析

二、職業(yè)安全衛(wèi)生主要設(shè)施（職業(yè)安全衛(wèi)生配套設(shè)施）

三、勞動(dòng)安全與職業(yè)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)

四、消防措施和設(shè)施方案建議

第十二章 募投項(xiàng)目發(fā)展目標(biāo)

一、募投項(xiàng)目企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略

二、擬定上述戰(zhàn)略所依據(jù)的假設(shè)條件

三、實(shí)施上述戰(zhàn)略所面臨的主要困難

四、發(fā)展戰(zhàn)略與募投項(xiàng)目關(guān)系

第十三章 募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)募集資金數(shù)額以及使用計(jì)劃

（根據(jù)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定募集資金項(xiàng)目投向披露要求“確定性”和“詳盡披露”，不僅要披露具體投資細(xì)節(jié)還要披露投資效益。）

一、項(xiàng)目總投資估算

1、固定資產(chǎn)總額

2、流動(dòng)資金估算

二、資金籌措

1、資金來源

2、項(xiàng)目籌資方案

三、投資使用計(jì)劃

1、投資使用計(jì)劃

2、借款償還計(jì)劃

第十四章 募投項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益評(píng)價(jià)

一、 計(jì)算依據(jù)及相關(guān)說明

1、項(xiàng)目測算參考依據(jù)

2、項(xiàng)目測算基本設(shè)定

二、總成本費(fèi)用估算

1、直接成本

2、工資及福利費(fèi)用

3、折舊及攤銷

4、修理費(fèi)

5、財(cái)務(wù)費(fèi)用

6、其它費(fèi)用

7、總成本費(fèi)用

三、營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算

1、營業(yè)收入

2、營業(yè)稅金及附加費(fèi)用

四、損益及利潤及分配

五、 盈利能力分析

1、投資利潤率，投資利稅率

2、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期

3、項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表

4、項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表

六、盈虧平衡分析

七、敏感性分析

八、社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益分析

1、社會(huì)效益

2、經(jīng)濟(jì)效益

第十五章 募投項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析及規(guī)避措施

一、募投建設(shè)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)

二、募投建設(shè)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施

第十六章 募投項(xiàng)目可行性研究結(jié)論與建議

一、結(jié)論與建議

二、附件

三、附圖